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Microsoft Dynamics NAV 2013 Core Setup and Finance 認定 MB7-701 試験問題:

1. When should you set the Appln. Between Currencies field in the Sales & Receivables Setup window to All?

A) When all invoices must be paid in the same currency as the original invoice.
B) When you must apply a customer's payment in a currency different than that of the customer card.
C) When you must post an invoice to a customer in a currency different than that of the customer card.
D) When you must apply a customer's payment in a currency different than that of the invoice.

2. Users in the accounting department can enter journal data at the same time into Microsoft Dynamics NAV.
How do you ensure that each user's work is isolated from other users during data entry?

A) Create a different number series for each user.
B) Create a separate journal batch for each user.
C) No additional configuration is required because each user's work is automatically isolated in Microsoft Dynamics NAV based on their User I
D) Create a separate journal template for each user, with each template having a different Source Code.

3. How do you create a new fiscal year with 12 monthly accounting periods by using the Accounting Periods window?

A) Select Create Year, and then enter 12M as the Period Length.
B) Select Create Year, and then enter 12 in the No. of Periods field and Month in the Period Length field on the Create Fiscal Year window.
C) Select Create Year, and then enter 12 in the No. of Periods field. Enter 1M in the Period Length field on the Create Fiscal Year window.
D) Create 12 new months, and then check the Date Locked field on the last month of year.

4. When creating purchase orders and purchase invoices, a company requires entering the order number, invoice number, vendor number, vendor order number, vendor invoice number, and item numbers.
You need to check the details related to a posted vendor's invoice by using the Navigate function. What should you do?

A) On the Source Tab, enter the vendor number and vendor invoice number.
B) On the External Tab, select Vendor in the Business Contact Type field, and enter the vendor invoice number.
C) On the General Tab, select Vendor in the Business Contact Type field, and enter the vendor invoice number.
D) On the Item Tracking Tab, select Vendor in the Business Contact Type field, and enter the item number.

5. You are registering an acquired fixed asset.
You need to post the acquisition cost to the fixed asset (FA) ledger entries and the G/L entries.
What steps should you take?

A) Register the acquisition cost in a FA reclassification journal line and post the journal.
B) Register the acquisition cost in a purchase invoice line and post the purchase invoice.
C) Register the acquisition cost in a G/L journal line and post the journal.
D) Register the acquisition cost in an FA journal line and post the journal.

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